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2015年民进洛阳市委部门财政预算公开
 
发表时间:2015-6-17 10:10:00

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
民进洛阳市委机关内设1个办公室。主要职责是参政议政、民主监督。
(二)人员构成情况
民进洛阳市委机关共有编制3人,其中:行政编制3人;在职职工2人,离退休人员1人。
(三)预算年度主要工作任务
根据我单位性质及工作特点,开展参政议政、组织发展、社会服务等工作。
二、收入预算说明
2015年收入预算40.03万元,其中:财政一般拨款40.03万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算40.03万元,其中:财政一般拨款40.03万元。
2015年支出预算按用途划分:工资福利支出13.04万元,占33%;对个人和家庭的补助5.38万元,占14%;商品和服务支出1.61万元,占4%;项目支出20万元,占49%。
2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出13.04万元,占33%;对家庭和个人的补助5.38万元,占14%;商品和服务支出1.61万元,占4%;项目支出20万元,占49%。主要项目是:参政议政。
2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出13.04万元、对家庭和个人的补助5.38万元、商品服务支出1.61万元、其他资本性支出20万元。
2015年行政经费预算安排40.03万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、“三公”经费增减变化原因

2015年“三公经费”预算数为4.2万元,比2014年减少0.3万元。其中公务接待费2.1万元,比2014年减少0.2万元,公务用车运行维护费2.1万元,比2014年减少0.1万元,减少原因为落实厉行节约。

2015预算公开附表.xls