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民进洛阳市委部门预算基本情况说明
 
发表时间:2016-4-12 11:18:34

    一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能
    中国民主促进会洛阳市委员会内设1个职能科室。主要职责是:参政议政、民主监督。

    (二)人员构成情况
    中国民主促进会洛阳市委员会共有编制3人,其中:行政编制3人。在职职工1人,离退休人员2人。

    (三)预算年度主要工作任务
    围绕社会热点、难点问题,广泛开展调研,积极参政议政,建言献策;做好组织发展和党员培训工作,加强自身建设;发挥界别优势,做好社会服务。

    二、收入预算说明
    2016年收入预算40.46万元,其中:财政一般拨款40.46万元。

    三、支出预算说明
    2016年支出预算40.46万元,其中:财政一般拨款40.46万元。
    2016年支出预算按用途划分:工资福利支出8.78万元,占21.7%;商品和服务支出1.01万元,占2.5%;对个人和家庭的补助10.67万元,占26.4%;项目支出20万元,占49.4%。
    2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出8.78万元,占21.7%;商品和服务支出1.01万元,占2.5%;对个人和家庭的补助10.67万元,占26.4%;项目支出20万元,占49.4%。主要项目是:参政议政、调研、会议、培训等。

    四、“三公”经费增减变化原因

    2016年“三公经费”预算数为2.94万元,比2015年减少1.26万元,减少部分为公务用车运行维护费,减少原因为公车改革。

 
    附件:1、部门收支预算总表
          2、财政拨款明细表
          3、财政拨款“三公”经费预算表